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黄大仙六合心水:鄢陵县财政局多措并举加强内控制度建设

来源:河南省财政厅网   |   发布时间:2018-07-13 07:27:19
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历史六合图库 www.b3r6l.cn   2016年以来,鄢陵县财政局不断完善财政监督管理制度,创新财政监督长效机制,持续加大财政监督力度,强化资金监管内部控制,实现财政监督在资金审批、拨付和日常管理方面的全覆盖,确保财政资金安全高效运行。

  一、建立完善财政监督制度。县财政局党组高度重视财政监督工作,围绕财政资金安全问题,不断完善财政监督的管理制度,织密财政监督的制度“笼子”,切实加强资金管理的制度性基础工作,先后印发了《县财政局行政效能监察工作实施方案》《财政资金审批拨付管理流程办法》《关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》《县财政局各股室岗位职责及职责制度》《县财政局财政工作办事程序》《县财政局工作管理制度》以及《关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》等文件,努力提高财政资金使用的安全性和有效性,提升财政资金监管的透明度和规范性。

  二、实行国库集中支付管理。按照预算管理制度改革的要求,县财政局所有财政资金的收付均纳入财政预算执行管理系统进行,所有财政资金的收付均归集于预算国库,全部实行国库单一账户体系和国库集中收付管理,机关各业务股室不再参与管理实有资金过渡性专户,仅保留本股室拨付审核资金用的股室公章,所有财政专户资金的支付印章全部由预算国库代管。目前,全局原有分散于各股室的13个财政专户中,除按财政部规定保留“社?;鸩普ɑА薄胺撬笆杖氩普ɑА钡雀霰鸩普ɑ?,其余所有财政专户均予以清理撤销或通过国库预算代为管理。通过实施国库资金的集中支付管理,减少了财政资金拨付的中间环节和在途时间,同时也有利于财政资金的日常监督管理和高效安全使用。

  三、规范资金审批拨付流程。在资金审批和拨付工作中,建立科学规范的财政资金收付管理流程,具体包括部门国库资金拨付工作程序、预算编制工作程序、财政统发工资工作程序以及专项资金支付工作程序四大类。每一笔财政资金的拨付和支出,必须先由预算单位提交支付申请,通过财政局业务股室业务经办人、股室长、分管领导和局长先后同时审核签批,其中专项资金或大额资金的拨付,还需县政府分管副县长、常务副县长审批签署意见,然后交由预算股经办人员根据资金计划下达、审核资金指标,国库集中支付中心进行支付录入、支付审核,打印生成支付凭证,单位财务人员或业务供应商凭签章后的资金支付凭证,到代理银行柜台取款转账,最终完成整个资金支付运行的全过程。

  四、明确股室岗位职能分工。在业务股室人员配备中,明确设立账户管理岗位、资金审核岗位、资金支付岗位、监督管理岗位等基础工作岗位。明确划分各业务股室每名工作人员的岗位职责,并结合不同岗位工作职能特点,按照岗位设置要求和不相容职务相分离原则,实行专人专岗或AB岗位工作制,在审核、支付等关键岗位足够配备相关人员,并按照不相容职务相分离原则对其进行合理分工。资金审核人员、支付人员、印章管理人员进行分离设置,实现资金收付各环节之间的有效制衡,并建立完整的系统操作日志,确保原始单据及相关电子数据传递安全。重要票据和凭证进行专人专柜管理,支付印章实行专人负责并分人管理,切实保障财政资金的安全运行,强化工作人员的岗位责任意识,有效提高财政资金的监管水平。

  五、推行预决算和“三公”经费公开。对包括单位“三公”经费在内的各项财政财务信息,制订公开计划、方案和步骤,在县政府门户网站和本单位信息官网公开单位预决算和“三公”经费信息,细化预决算及“三公”经费公开内容,做到内容详细、数据真实,目前已将把全县所有使用财政资金的县直部门、二级机构和12个乡镇约140多个预算单位全部纳入预决算公开范围,公开内容细化至预算顶级科目,涵盖部门预决算、三公经费、政府采购和国有资产等主要相关数据。通过单位预决算和三公经费信息的公开,有效提升财政资金拨付使用的透明度,进一步规范财政资金拨付程序和支付流程。

  六、全面加强财政监督检查。严格贯彻执行《预算法》,加强对重大财税政策执行、民生资金使用情况、会计信息质量等方面的监督检查,打造“阳光财政”,财政资金“防火墙”进一步坚实。对超调上级财政部门现金、暂付款以及对外借款认真开展自查,有效防范财政资金运行潜在风险。组织12个乡镇扎实开展财政所规范化建设年活动,着力提升基层财政规范化管理水平?;平∥彩臃蠢∫饧恼穆涫?,对全县53个县直单位和13个乡镇(含金汇区)开展了为期三个月的党政事业单位财务专项治理,开展了扶贫资金使用专项核查、“小金库”专项治理和“严肃财经纪律、堵塞四风漏洞”专项检查工作,确保各项财政资金的有效使用和安全运行。

  


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